¿Quién emite la Nota Crédito?

Conoce al responsable, las causales de emisión y los pasos para el registro contable.

1. ¡El Vendedor es el responsable!

Siempre que una orden sea devuelta a remitente (entrega fallida, cancelación en tránsito o devolución del cliente), el Seller debe emitir la Nota Crédito, actualizar su inventario y mantener el registro correspondiente en su contabilidad.

2. ¿Cuándo aplica emitir una Nota Crédito?

• Entrega fallida: La transportadora realiza los intentos de entrega sin éxito y retorna el paquete al origen.
• Cancelación en tránsito: Se detiene el despacho en curso por solicitud del Seller o de Dafiti antes de la entrega final.
• Devolución del cliente: El comprador recibe el pedido pero decide ejercer su derecho a devolución o retracto.

⚡ 3. Pasos para gestionar la Nota Crédito

1. Genera la Nota Crédito referenciando exactamente el número de la factura original.
2. Indica la causal específica de la anulación (entrega fallida, cancelación o devolución).
3. Ajusta y reingresa el inventario en Seller Center según corresponda.
4. Archiva el soporte para respaldar tus futuras conciliaciones contables.

Tip importante: Si el pedido fue cancelado antes de que emitieras la factura original, no debes generar Nota Crédito.

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