Facturación para pedidos devueltos

Creado por Yinneth Blanco, Modificado el Mar, 17 Jun a 3:35 P. M. por Natalia Bonilla

¿Quién emite la Nota Crédito?

Responsable, causales y pasos clave para tu contabilidad

1. ¡El vendedor la genera! ?

Siempre que una orden se devuelva a remitente (entrega fallida, cancelación en tránsito o devolución del cliente) el seller debe emitir la nota crédito, actualizar el inventario y mantener el registro contable.

2. ¿Cuándo aplican? ??

? Entrega fallida: transporte intenta 3 veces y regresa el paquete.
⛔ Cancelación en tránsito: seller/Dafiti detiene el envío y lo devuelve.
? Devolución cliente: comprador decide retornar el producto tras recibirlo.

3. Pasos rápidos ?

Genera la NC con referencia de la factura original.
Indica la causa (entrega fallida, cancelación, devolución).
Actualiza tu stock en Seller Center.
Guarda la NC para futuras conciliaciones.

⭐ Tip: Si nunca emitiste la factura original (pedido cancelado antes de facturar), no es necesario emitir nota crédito.

¿Aún con dudas? Abre tu ticket en Freshdesk. ¡Estamos listos para ayudarte!